上月进货达到一定数量，收到供应商返利，我们如何开票给供应商？开票内容是什么？然后我们怎么做账务处理？

追问

2014-12-15 15:36

对啊，本来是是供应商开红字票冲减进项，但是他们不愿意做，非要让我们开票给他们，开服务费可以吗？

追问

2014-12-15 15:57

有的。

文老师 解答

2014-12-15 14:42

你们应该是经销商吧，供应商应该开票给你们吧，开票的时候可以开在同一张发票上作为折扣开具，账务处理就按折扣后的金额入账

文老师 解答

2014-12-15 14:55

为什么要你们开票呢，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 
 
根据上面的规定，企业收到的返利收入，可以由销货方开具红字专用发票，然后你们单位做进项税额转出

文老师 解答

2014-12-15 15:43

你们公司有这经营范围吗？