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郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-04 14:59

水利和印花税直接按剩余的销售额缴纳
增值税在附表四本期发生额和实际抵扣金额
还有主表28栏
附加税的不填写
增值税抵扣了
附加税跟着抵扣

嘟嘟2014 追问

2021-12-04 15:07

我们开了640万的发票，印花税和水利基金全部按照640万已经预缴税款了，没有剩余的了，那申报时怎么申报呀

嘟嘟2014 追问

2021-12-04 15:07

老师帮我看下申报表，黄色显示着呢

郭老师 解答

2021-12-04 15:07

你好
本地没项目的零申报就可以的

嘟嘟2014 追问

2021-12-04 15:09

那就在计税金额和件数那一列我直接填写0就可以了吗？直接申报

郭老师 解答

2021-12-04 15:18

你好
对的
是这么做的

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你好，你们出售什么产品
2020-05-23 12:10:06
印花税不一定，有的是按次申报电子税务局涉税查询税种认定里面。
2020-05-06 13:21:25
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2019-05-07 10:24:27
同学，你好 要看什么业务，才能确定增值税税率
2023-02-01 13:28:42
您好！ 增值税没有计提一说 主要只要结转 结转分录如下： 结转分录： 1、结转进项税额：   借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）     贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额：   借：应交税费—应交增值税（销项税额）     贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：     借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）     贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税     贷：银行存款 印花税 附加税的计提分录 借 税金及附加 贷 应交税费 印花税 城建税 等
2020-07-13 14:07:13
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