我们小规模，去税务局代开专票，增值税和城建税代开的时候就交了 普票没超过45万， 不交 季报的时候还需要把专票对应的教育费附加和地方教育费附加也交吗？好像附加税报表没有自动带出来专票对应的两费缴纳的数

…… 追问

2021-12-05 18:54

有的季度超过了   有的没超过

郭老师 解答

2021-12-05 18:54

超过的需要缴
带着纸质的报表去税务局

…… 追问

2021-12-05 19:05

这个不能手动在电子税务局上增值税附加表上面修改申报么？

…… 追问

2021-12-05 19:07

意思是  季度专票普票无票收入总共没有超过30万   两费就0申报，  超过30万，没有超过45万，就专票对应的两费需要申报，超过45万  所有的都得申报  是这样吗

郭老师 解答

2021-12-05 19:08

你的计税依据，附加税辆自动的