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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-06 09:33

你好，这个可以不用设置的。

大胆的鞋子 追问

2021-12-06 09:35

谢谢老师，如果不用设置，我记得工商年检好像要有这些数据，这些数据从哪里直接取得？

郭老师 解答

2021-12-06 09:39

你们有每个月的申报表吗？每个月的申报表可以打印出来。

郭老师 解答

2021-12-06 09:39

打印出来自己统计一下就可以了。

大胆的鞋子 追问

2021-12-06 09:49

好的，谢谢老师！再请教您:我单位的固定资产有融资租赁又有自己购买的国定资产，由于财务软件没有固定资产模块，我在设置科目时：固定资产—融资租赁固定资产—电子设备—电脑，这样就是四级科目了，还有累计折旧科目要设几级科目（目前我单位家具有30个左右的品种是融资租赁，还有电子设备有3和品种，还有自己购买的电子设备和办公家具），老师您看应该怎么设置科目以及到几级科目，谢谢！

郭老师 解答

2021-12-06 09:53

累计折旧二级科目就可以
具体的那个产品的
不设置其他的

大胆的鞋子 追问

2021-12-06 09:58

老师您是说累计折旧设置到二级科目就可以吗？那如果设置到二级怎么能知道 电子设备~电脑、打印机都提了多少金额的折旧呢？麻烦老师了

郭老师 解答

2021-12-06 10:03

你做一个分摊表的。

郭老师 解答

2021-12-06 10:03

你的折旧里面看不出已经折旧了多少，同丰路里面是看不出来的。

大胆的鞋子 追问

2021-12-06 10:05

好的，非常感谢

郭老师 解答

2021-12-06 10:07

不用客气，工作愉快。

大胆的鞋子 追问

2021-12-06 11:44

老师不好意思，那我固定资产要设置三级科目吗？

郭老师 解答

2021-12-06 11:46

好，可以设置三级科目

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2016-09-26 10:37:22
你好，同学。 贷 应付职工薪酬 然后 借 应堆职工薪酬 贷 营业外收入
2020-03-20 13:39:08
你好，这个可以不用设置的。
2021-12-06 09:33:55
这个筹建期这个是做管理费用开办费，按准则是这样，要是你们当月就有收入那可以不做这个，直接做办公费
2020-09-04 10:27:18
流程是这样的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2019-12-27 11:38:47
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