老师，我们是小规模的，做账是用金蝶做账的，可账套找不到了，那数据我这边怎么找回来呢？是不是根据季度申报的资产负债表里面的数据做期初余额呢？

逢考必过 追问

2021-12-06 19:23

资产负债表有期末余额和上年年末余额，我只录期末余额就好，是吗

刘艳红老师 解答

2021-12-06 19:23

是的，只需期末余额就好。

逢考必过 追问

2021-12-06 19:30

流动资产合计不用填吧

刘艳红老师 解答

2021-12-06 19:39

你先填，试算平衡的时候再看下，到时再调。

逢考必过 追问

2021-12-06 19:44

没有填流动资产合计就对上了

刘艳红老师 解答

2021-12-06 19:45

那就是不用填，对上就可以了。