6月底暂估了一笔17万的费用，8月底，把暂估的17万一下冲了但实际有2万的费用，现在该怎么处理

meizi老师

职称：中级会计师

2021-12-07 14:11

你好；你本年的业务。你直接冲暂估分录借贷方不变。金额负数红冲即可。按实际2万做：借管理费用等贷银行存款或者应付账款

. 追问

2021-12-07 14:40

冲17万的暂估是用的负数

. 追问

2021-12-07 14:42

现在调整17万，又做负数冲

. 追问

2021-12-07 14:42

那么总的冲销分录金额就多了吧

meizi老师解答

2021-12-07 14:44

你好；你6月暂估17万是正数；你 8月红冲17万负数就平了。你现在做2万的费用。实际就是2万的费用产生

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