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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-12-07 14:11

你好 ；  你本年的业务。 你直接冲暂估分录 借贷方 不变。金额负数红冲即可 。按实际2万做 ：借管理费用等贷银行存款 或者应付账款   

. 追问

2021-12-07 14:40

冲17万的暂估是用的负数

. 追问

2021-12-07 14:42

现在调整17万，又做负数冲

. 追问

2021-12-07 14:42

那么总的冲销分录金额就多了吧

meizi老师 解答

2021-12-07 14:44

你好 ；你6月暂估17万是正数 ； 你  8月红冲17万负数  就  平了。  你现在做2万的费用。实际就是2万的费用产生   

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