11月增值税专用发票销项票有一张开重复忘记作废，12月份红冲的。现在要报11月增值税，应该怎么报？

微信用户 追问

2021-12-07 14:56

11月份的账已经结账了，我报税在电子税务局里怎么操作呀？

微信用户 追问

2021-12-07 14:56

开重的发票11月份没做到账里。

东老师 解答

2021-12-07 14:56

报税的时候，就是把这张负数发票，按照负数填写申报就行。

微信用户 追问

2021-12-07 14:58

税务局里自动取得上个月数，是在专票正数里。我能随便更改吗

东老师 解答

2021-12-07 14:58

这个就是正负相抵以后的数

微信用户 追问

2021-12-07 14:58

我现在报11月的增值税，11月这张发票是正数，12才红冲的。

微信用户 追问

2021-12-07 14:59

在哪里填负数

微信用户 追问

2021-12-07 14:59

请问在哪里填负数？

东老师 解答

2021-12-07 15:00

在12月份报税的时候才填负数发票。

微信用户 追问

2021-12-07 15:01

是在报12月份的税的时候再填写？那现在报11月份的税用做处理吗？

东老师 解答

2021-12-07 15:02

这个月报税的时候不用处理这张增值税负数发票。

微信用户 追问

2021-12-07 15:14

老师，我的意思是关于11月开重的那张发票我报税时用做处理吗？

东老师 解答

2021-12-07 15:15

你报税的时候正常做账报税。