清理2000年以前的往来账、长期股权投资、应交税费，会计分录怎么做？

meizi老师

职称：中级会计师

2021-12-07 15:43

你好；有哪些具体科目。长期股权投资是失败了要清理吗。应交税费是你计提了不缴纳了？

茹mm 追问

2021-12-07 15:52

应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款年度太久根据专审报告调账，，分录怎么做。长期股权投资是亏损了，应交税费具体原因无法得知就是直接调账，怎么作分录？

meizi老师解答

2021-12-07 15:58

你好；应收的款做坏账：借信用减值损失贷坏账准备；借坏账准备贷应收账款；其他应收款；借应付账款或者其他应付款贷营业外收入；借投资收益贷长期股权投资； ‘ 应交税费那个方向 ’

精选问题

我们供货给B，B卖给C，我们能直接开普票给C吗，B让我们问

如果付款是付给B的，不是付给我们的，就不能开是吗答
提盈余公积后资产负债表与利润表的勾稽关系问

老师上年未分配利润10万，盈余公积1万，今年未分配利润20万，盈余公积2万，则资产负债表未分配利润期末数是多少？答
很奇怪我们公司，找给我付款申请单和发票，入库单。问

没付款，是说入库单的问题。先让我做入库贷应付答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
服务业，企业所得税汇算清缴问题：车间的员工工资计问

同学，你好要计入的答

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