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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-07 18:13

你好
一般纳税人需要结转
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税

Mszhang 追问

2021-12-07 18:20

小规模劳务公司，增值税需要计提吗？

郭老师 解答

2021-12-07 18:20

差额计税的需不是的不用

Mszhang 追问

2021-12-07 18:23

你的意思是差额计提的增值税不需要计提对吗？附加税也不需要计提？对吗？

郭老师 解答

2021-12-07 18:25

不用计提增值税
附加税需要交得计提
借税金及附加贷应交税费

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