A公司8月份增值税销项3000元，9月份销项4000元，一直没有交税，到10月认证了发票，合计6000元，然后用6000元抵税了，10月只交1000元的税款，我8，9月已经计提过增值税了，要把8,9月计提的增值税冲红，然后重新计提1000元的增值税吗

微信用户 追问

2021-12-08 16:11

一般纳税人

立红老师 解答

2021-12-08 16:14

同学你好，一般纳税人在期末
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一转出未交增值税


借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税
是按这个思路做的，不需要将之前的红冲的；

微信用户 追问

2021-12-08 16:15

那我10月怎么做账交1000元的税款呢？

立红老师 解答

2021-12-08 16:18

同学你好
那我10月怎么做账交1000元的税款呢？
借，应交税费一未交增值税
贷，银行存款；

微信用户 追问

2021-12-08 18:05

好的谢谢你

立红老师 解答

2021-12-09 09:58

不客气的，祝您 学习愉快 ；