6月做了固定资产增加，结转的时候显示要我计提固定资产折旧，不是应该下月开始计提折旧吗？怎么这个月就需要，应该怎么做？

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 09:33

入账日期是6月30号

bamboo老师 解答

2021-12-09 09:33

那应该是次月计提折旧的

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 10:04

那结转的时候显示要我计提就不管它了，直接跳过可以的把，到7月在开始计提

bamboo老师 解答

2021-12-09 10:06

您看可以保存成功么 忽略提示的话

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 10:14

可以保存成功的
6月的固定资产，7月计提，但是在7月也会入一笔固定资产，7月计提6月的固定资产户不会把7月刚入的固定资产也一并计提进去了

bamboo老师 解答

2021-12-09 10:20

不会的 入账日期填7月份

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 10:27

公司装修，购买瓷砖不需要入固定资产吧
我的分录是
借   预付账款--XX公司     贷    银行存款

次月分摊（共分摊3年）   
 借     管理费用--装修费      贷    预付账款--
XX公司

这样的分录对吗？不入固定资产对吗？

bamboo老师 解答

2021-12-09 10:27

计入长期待摊费用科目 装修结束后摊销

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 10:41

长期待摊销没有这个科目，不可以用预付款代替？

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 10:41

公司购买了密码门锁，直接入办公费可以吗？金额1299元

bamboo老师 解答

2021-12-09 10:46

长期待摊销没有这个科目，可以用预付款代替

公司购买了密码门锁，直接入办公费可以

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 10:54

瓷砖    借 预付账款--XX公司 贷 银行存款

次月分摊（共分摊3年）
借 管理费用--装修费 贷 预付账款--
XX公司
分摊完了后期还要做什么分录吗？

bamboo老师 解答

2021-12-09 11:02

装修结束次月摊销
分录这样写可以的

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 12:13

全部分摊完了还需要做什么分录？

bamboo老师 解答

2021-12-09 12:18

全部分摊完了不需要做什么分录 又没有残值之类的

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 13:19

公司添置家具，书桌和沙发（不是同一个地方购买的）
书桌6000元 ，沙发7千多    
公司账户分别支付了这两笔款项

入账时做的分录    借   预付账款    贷   银行存款
对方不会开票过来，后期怎么做分录？

bamboo老师 解答

2021-12-09 13:21

借：固定资产
贷：预付账款
借：管理费用
贷：累计折旧
没有发票 不能企业所得税前扣除 汇算清缴纳税调整

眼中的一滴泪 追问

2021-12-09 14:41

可以直接入管理费用或者营业支出吗，要不然没有发票入固定资产，必须要计提折旧，两三年都需要做纳税调整，太麻烦了

bamboo老师 解答

2021-12-09 14:42

那您计入管理费用-办公费吧