老师，问一下，上个月开工资忘了给他们扣税钱了，但是我已经申报个人所得税了，怎么处理

???? love婧 追问

2021-12-10 10:18

怎么冲抵啊，

悠然老师01 解答

2021-12-10 10:21

本月交税
借：应交税费  
   贷：银行存款
计提税费
借：其他应收款
   贷：应交税费
下月扣工资
借：应付职工薪酬
   贷：其他应收款
请给个五星好评

???? love婧 追问

2021-12-10 10:42

问一下，应付职工薪酬-应付工资科目余额应该是实发工资数吧

悠然老师01 解答

2021-12-10 10:45

不是，是应发工资数据的

???? love婧 追问

2021-12-10 10:57

老师，你看下最后那个数，工资我计提了，

悠然老师01 解答

2021-12-10 10:59

你想让我给你看什么哪

???? love婧 追问

2021-12-10 11:02

我想问，最后的余额数不是应发工资吧，应发工资数我计提了，

悠然老师01 解答

2021-12-10 11:14

最后的余额不是，有差额