老师 暂估的主营业务成本175，11月份一冲掉是负数，这个怎么办？

繁花园 追问

2021-12-11 09:37

暂估分录是   借：主营业务成本—暂估175  贷：应付账款—暂估 175

耿老师 解答

2021-12-11 10:01

借：主营业务成本—暂估 -175  贷：应付账款—暂估  -175  负数就可以，再按发票做蓝字

繁花园 追问

2021-12-11 10:08

老师，可以这样做吗 ？借：应付账款—暂估-175  贷：本年利润-175    

耿老师 解答

2021-12-11 10:09

你好！一般不这样处理的

繁花园 追问

2021-12-11 10:12

老师这样主营业务成本就不会出现负数了。这样处理有啥影响？

耿老师 解答

2021-12-11 10:23

你好！当月没有其他成本吗？真实业务没有问题

繁花园 追问

2021-12-11 10:30

11月份有主营业务成本50万，如果这样冲，借：应付账款—暂估-175   贷：本年利润-175  这样借贷方都是负数175对吗老师？

繁花园 追问

2021-12-11 10:31

是真实的业务

耿老师 解答

2021-12-11 10:44

你好！是的，这样是没有问题的

繁花园 追问

2021-12-11 10:55

老师，这样主营业务成本—暂估175明细科目还有这个数据，在怎么做？

耿老师 解答

2021-12-11 11:21

你好！月末结转本年利润了月末没有余额