客户要求按照港币进口报关，操作失误用美金报关，多了很多进口增值税。然后海关那边我们是已经缴纳了全部税额，客户也收下了所有货物。但是客户只承担原本港币产生的税,多余的税客户不承担。然后不能去海关走删单退税申请。请问进项可以全额抵扣吗？财务怎么处理？需要配套什么单据？

友好的海燕 追问

2021-12-11 22:32

老师您好，这个要做未开票收入吗？还是做收入结转库存

陈诗晗老师 解答

2021-12-11 22:35

这个直接按照未开票收入处理就可以了。

友好的海燕 追问

2021-12-11 22:38

缴款书上共计100万多，客户付了40万多，还剩60万多，不会因为金额大不行吧？然后这个其实是因为我们错误造成的税局那边不会有风险吧？

陈诗晗老师 解答

2021-12-11 22:56

税务这边主要是看一下你有没有完税，如果说完税了就没有什么问题。

友好的海燕 追问

2021-12-11 23:06

但是我按照无票收入，那就是还需要在交一次税？

友好的海燕 追问

2021-12-12 00:03

老师抱歉，上面说错了是收入结转到存货，不是库存，这样可以吗。

陈诗晗老师 解答

2021-12-12 08:55

你这里
是确认收入，同时库存存货转入成本