送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2021-12-12 11:08

你好,这个你转出的就是  借 库存商品 1  贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)

☆文★东☆ 追问

2021-12-12 11:09

我这是库存商品9万 和进项税额1万都要转出

小锁老师 解答

2021-12-12 11:10

都转出?是退货还是啥

☆文★东☆ 追问

2021-12-12 11:11

税局要求库存商品9万 和进项税额1万 转出处理 账务

小锁老师 解答

2021-12-12 11:12

不是啊,我想先问一下,是退货还是转出啥,他怎么说的啊

☆文★东☆ 追问

2021-12-12 11:14

不允许进项抵扣  要把库存可进项税转出处理

小锁老师 解答

2021-12-12 11:14

那不就是只转出进项税嘛。。。你为什么说转出库存商品呢

☆文★东☆ 追问

2021-12-12 11:16

税局不允许抵扣 要求企业同时把 库存商品9万的成本转出  还有进项税额1万 
转出 账务处理

小锁老师 解答

2021-12-12 11:17

那就是  借 利润分配——未分配利润   贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)1  主营业务成本9

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