老师，12月补确认之前月份对往来公司的收入，冲减往来款，怎么做账呢？对报税有影响吗？

小月肖☆ 追问

2021-12-13 14:49

之前做的是借：银行存款     贷：内部资金往来

郭老师 解答

2021-12-13 14:49

借内部资金往来贷，主营业务收入、应交税费。

小月肖☆ 追问

2021-12-13 14:54

老师，那12月纳税申报，我就根据这些补确认的收入进行申报？不会有什么不利的影响吧？

郭老师 解答

2021-12-13 14:58

对的是的，如果很久之前的很多年前的，说明你们纳税义务已经晚了，晚交了税款。

小月肖☆ 追问

2021-12-13 15:17

好的，谢谢老师

小月肖☆ 追问

2021-12-13 15:18

老师，关于我做的这个内部资金往来科目，是什么类型的？是资产类的吗

郭老师 解答

2021-12-13 15:19

对的是的资产类的科目，它就相当于是一个往来其他应付款。

小月肖☆ 追问

2021-12-14 08:41

谢谢老师的解答

郭老师 解答

2021-12-14 08:41

不用客气，工作愉快。