老师，月末进项税额结转，然后这个抵扣后需要做什么？ 还有，进项税额不平啊

婉约·奶茶 追问

2021-12-13 17:24

我有点糊涂了，昨天有个老师不是这样的

辜老师 解答

2021-12-13 17:24

需要缴纳增值税，是这样结转的

婉约·奶茶 追问

2021-12-13 17:26

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出


借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税


那个老师是这样说的，当然我问的问题不一样

婉约·奶茶 追问

2021-12-13 17:27

到底该怎么做呢

辜老师 解答

2021-12-13 17:37

你这是不是当月只有进项税转出的发生额吗