我公司收到客户的货款8万元，给对方单位开具的发票为8万元，但实际跟客户谈的货款为7万元，也就是我们还得给客户打款1万元过去，也就是给客户的回扣款。这1万元的回扣我公司该如何入账？谢谢

我公司收到客户的货款8万元，给对方单位开具的发票为8万元，但实际跟客户谈的货款为7万元，也就是我们还得给客户打款1万元过去，也就是给客户的回扣款。这1万元的回扣我公司该如何入账？谢谢

答： 您好！要不就只能让对方开红字，要不就让对方开发票。否则不能入账，入了也要调整。

公司买的车辆保险，保险公司开具的保险发票比实际付款多2分钱，这多的2分怎么入账呢

答： 你好，可以按照实际付款金额做，如果发票和付款分开做账的，这个差额做在营业外收入科目。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好。是这样的，对方说要我们先给他们开具发票，并在发票上要备注“已全部支付”，“实付xx”，“未付xx”，实际是他们要先开票后付款。说后面付款先开票的，票可以开，但是应该不能给他们在发票上备注“已付”“实付”“未付”字样吧，与事实不符吧

答： 您好，与事实不符的可以不备注