送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-12-14 10:16

学员你好,可以做调整
贷:主营业务收入负数
其他业务收入正数

微信用户 追问

2021-12-14 10:19

是10月份发生的,是反结账好还是冲账呢?

悠然老师01 解答

2021-12-14 10:24

建议反结账,因为不影响报表数据

微信用户 追问

2021-12-14 11:29

我们有卖锁储物柜的锁头,但这个锁头没有入账,没有反映库存,现在卖给客户,那这个是单独入账,怎么做呢?或者是一并记入储物柜租金收入?

悠然老师01 解答

2021-12-14 11:46

学员你好,如果不涉及补入账的问题(比如锁头购入需要账上体现付款)建议并入租金收入

微信用户 追问

2021-12-14 14:20

装修费入账当月没有摊销,怎么处理好呢?

悠然老师01 解答

2021-12-14 14:50

在年末补一笔吧,请给个五星好评

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