你好，老师，上月的库存明细表，当时做暂估的时候多做了100，现在库存明细账应该怎么调整呢？，做分录我知道怎么做，但是进销存明细账应该怎么调整呢？

meizi老师

职称：中级会计师

2021-12-14 11:18

你好；现在去红冲暂估分录。然后按实际做一遍。或者是直接红冲多的100 做负数去处理

粗犷的荔枝追问

2021-12-14 11:20

我知道怎么做分录，我的意思，进销存明细是电子档做的，那我的进销存怎么调整？还是说不用调整了

meizi老师解答

2021-12-14 11:37

你好；你去按照你实际来做；去调整进销的数据；进来的金额多做了。出去的金额也可能影响的

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

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