增值税税控系统专用设备费及技术维护费当期申报的时候填写了表四，在表四中填写了本期发生额以及实际抵减税额，当期没有填写增值税免税申报表明细表，主表的应纳税额是0，应纳税额减征额这个没有填写。这样的话申报表下期填写增值税免税申报表明细表以及应纳税额减征额这个有没有问题？

小鱼儿 追问

2021-12-14 14:02

主要是当期填写了附表四（附表四实际抵减这个数填写了），没有填写减免税明细表。

郭老师 解答

2021-12-14 14:04

你好，那你之前填写错了不是吗？你还能修改吗？能修改的可以去税务局修改，然后这个月按正确的来填写。