老师，您好，电子申报系统出现年度报表与财务报表利润表中利润总额不一致，我查看了下，发现以前会计申报1-9月的季报利润总额对不上财务报表的，10—12月季报的我没填第9行，会不会是我没填这个第9行的原因呢

焕然 追问

2021-12-16 11:55

没出来，我核对了12月利润表，是对得上的

焕然 追问

2021-12-16 11:58

麻烦老师帮我看一下哪里填的不对，非常感谢

郭老师 解答

2021-12-16 11:57

第九行那个实际利润这个应该是零。

郭老师 解答

2021-12-16 11:58

你的盈利让之前年度的亏损弥补了。

焕然 追问

2021-12-16 11:59

1-9月的企业所得税申报填得不对的话，12月已经调整了，就行了是吗

焕然 追问

2021-12-16 11:59

那我应该怎样填

焕然 追问

2021-12-16 12:00

是年报哪里要改吗？还是不填10-12月季报第八行？

郭老师 解答

2021-12-16 12:12

是的，第八行自动出来的，这个需要填写。

焕然 追问

2021-12-16 13:05

第八行有数据的，只是第9刚没有

焕然 追问

2021-12-16 13:06

现在帮我对下哪里填得不对了呢

郭老师 解答

2021-12-16 13:11

你没有看懂什么意思吗？八行，因为你们之前年度有亏损，弥补了你的亏损，所以这个盈利金额就不应该有了，第九行就应该是个零。

焕然 追问

2021-12-16 13:13

如果不是这个第九行错，我就不懂是哪里对不上，能帮我看看哪里对不上利润表吗

郭老师 解答

2021-12-16 13:15

没有给你看汇算清交，你这个预缴是正确的，不需要缴纳，有什么问题吗？
本年累计的利润总额减去弥补亏损，这个余额0了，不需要交所得税。

焕然 追问

2021-12-16 13:32

出现这个提示说对不起报表总利润总额

郭老师 解答

2021-12-16 13:32

报给税务局的利润总额截图看一下。