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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-12-16 14:00

你好，航天的服务费280元，你有填写附表进行全额抵扣吗？ 

月半弯 追问

2021-12-16 14:04

没,一直有留抵税,抵不了

邹老师 解答

2021-12-16 14:04

你好，那直接计入费用核算，不抵扣就是了 

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相关问题讨论
增量留抵退税是对一些长期进项大于销项的企业，可以把留抵税金退还企业的优惠 需满足连续六个月增量留抵税额大于0等条件，可以基本退留抵税额的60%
2020-07-26 10:12:06
就是对于一些企业长期进项大于销项，造成有大量留抵税额的企业，满足一定条件可以退税
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵税没有要求什么时候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份没有留抵的增值税
2019-09-09 16:22:21
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-07-02 10:41:41
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