- 送心意
梓苏老师
职称: 初级会计师,会计师 ,税务师
2021-12-17 10:19
会计是年数总和5/15
200*5/15=66.67
200*4/15=53.33
200*3/15=40
200*2/15=26.67
200/15=13.33
税法是年限平均法5
200/5=40
2017账面200-66.67=133.33
计税200-40=160
差异133.33-160=-26.67
可抵扣-递延所得税资产
2018账面133.33-53.33=80
计税160-40=120
差异80-140=-60
2019账面80-40=40
计税120-40=80
差异-40
2020账面40-26.67=13.33
计税80-40=40
差异13.33-40=-26.67
2021账面0
计税0
差异0
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