老师您好，请问资产负债表里面得应交税费期末数为什么会和实际交纳的税费不一样，比如说，1-10月份已经交了三十多万的税款了 但是十月份资产负债表里应交税费期末数就只是5万多

。 追问

2021-12-18 10:55

那余额是期初减发生额借方加发生额贷方吗

小林老师 解答

2021-12-18 10:56

您好，是的，您的理解非常正确

。 追问

2021-12-18 11:00

老师请问这个月现金流量表对吗

。 追问

2021-12-18 11:01

有没有项目那一列还差什么

小林老师 解答

2021-12-18 11:04

您好，现金流量表看不出异常

。 追问

2021-12-18 11:11

老师请问利润表上本年累计数利润总额是负数，所得税那里是不是应该为零，因为之前做账的时候交过所得税，科目记在了所得税，所以出来的利润表利润总额是负数 ，但是所得税金额是之前缴纳的费用

小林老师 解答

2021-12-18 11:14

您好，会计利润负数，不一定不缴纳企业所得税

。 追问

2021-12-18 11:16

好的，谢谢老师

小林老师 解答

2021-12-18 11:17

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持