要求：请分析甲企业当月发生进项税额中哪些不得抵扣？并计算准许从销项税额中抵扣的进项税额总额为多少？委托加工业务中，乙企业代扣代缴的消费税为多少？甲企业销售A类高档化妆品需要缴纳的消费税为多少？甲公司抵偿债务的C类高档化妆品应缴纳的消费税为多少？甲公司当月销售业务的销项税额总额为多少？应交增值税为多少？

正直的裙子 追问

2021-12-20 06:45

这是图片

悠然老师01 解答

2021-12-20 10:53

（2）进项税不得抵扣的有：外购产品用于职工福利12000
允许从销项税额抵扣的=11300+1130+1300

悠然老师01 解答

2021-12-20 11:11

消费税组价，代扣代缴=（40000+10000）/（1-15%）*0.15
应交消费税=100000*0.15-代扣代缴金额

悠然老师01 解答

2021-12-20 11:11

抵偿消费税按照最高价计算