老师，我分别在当年的11月份和12月份结转了本年利润至利润分配-未分配利润，12月份结的光12月份的，11月份结的是1月-11月的，这样做是不是不对，我看了一下本年累计数借贷方虽然是一样的，但是数额变大了一样

佟老师

职称：税务师,中级会计师

2021-12-20 16:55

你好，你的意思是你做两笔分录1-11结转过一次利润分配，12月份结转过一次，你是说哪个科目变大了

精选问题

老师好，小规模企业以前年度的免交增值税额没有结问

借：应交税费-未交增值税贷;利润分配-未分配利润答
老师你好，如果公司新买了固定资产，如何去确定使用问

1、房屋、建筑物，为20年； 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年； 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年； 5、电子设备，为3年。答
老师好，9月份开给我们的发票，10月份发现有误让对方问

你好！如果是10月份重新开具的发票，并且发票日期是10月份，那么这张发票只能在10月份或之后的税期中使用来抵扣税款。确保发票信息准确无误后再进行抵扣操作。答
老师，坐标广东，考过中级会计三科是可以直接拿证？还问

你好，广东考后需要审核审核之后才拿证答
老师，请问一般纳税人，一直没有收入，但是有很多成本，问

可以如实把成本做进去答

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