请老师解答，辛苦了老师

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2021-12-21 03:56

借其他应收款100 
管理费用100
贷待处理财产损益200

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2021-12-21 03:57

2.借应收账款8780 
贷主营业务收入6000
应交税费应交增值税销项税780 
银行存款2000

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2021-12-21 03:57

借银行存款8780
贷应收账款8780

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2021-12-21 03:58

3.借在途物资60000
应交税费应交增值税进项7800
贷银行存款67800

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2021-12-21 03:59

3借生产成本-基本生产成本250000
-辅助生产成本100000
制造费用30000
管理费用20000
贷原材料400000

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2021-12-21 04:01

4.借交易性金融资产-成本80800
应收利息3200
投资收益500
应交税费应交增值税进项28.30
贷银行存款84528.3

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2021-12-21 04:02

5.借长期股权投资-投资成本5606
应交税费应交增值税进项0.36
贷银行存款5606.36

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2021-12-21 04:03

6.借应收账款135600
贷主营业务收入120000
应交税费应交增值税销项税15600

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2021-12-21 04:03

借主营业务成本72000
贷库存商品72000

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2021-12-21 04:04

7.借在建工程45400
应交税费应交增值税进项5252
贷银行存款50652

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2021-12-21 04:05

借固定资产45400
贷在建工程45400

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2021-12-21 04:05

8.借固定资产清理8000
累计折旧72000
贷固定资产80000

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2021-12-21 04:06

借固定资产清理200
贷银行存款200

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2021-12-21 04:06

借银行存款361.6
贷固定资产清理320
应交税费应交增值税销项税41.6

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2021-12-21 04:06

借营业外支出8200-320=7880
贷固定资产清理7880

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2021-12-21 04:07

9.借银行存款160000
贷长期借款160000

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2021-12-21 04:08

10借应收股利12000
贷投资收益12000

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2021-12-21 04:08

借银行存款12000
贷应收股利12000

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2021-12-21 04:09

11借销售费用8000
应交税费应交增值税进项480 
贷银行存款8480

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2021-12-21 04:10

12.借管理费用32500
贷应付职工薪酬32500

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2021-12-21 04:10

借应付职工薪酬32500
贷累计折旧12500
银行存款20000

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2021-12-21 04:11

13借库存现金200000
贷银行存款200000

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2021-12-21 04:11

14借财务费用50000
贷银行存款50000

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2021-12-21 04:11

15.借管理费用30000
贷银行存款30000

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2021-12-21 04:12

16借生产成本110000
制造费用4000
管理费用6000
贷应付职工薪酬120000

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2021-12-21 04:13

17借财务费用4600
贷应付利息4600

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2021-12-21 04:14

18借制造费用30000
管理费用8000
其他业务成本2000
贷累计折旧3800
投资性房地产累计折旧2000

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2021-12-21 04:15

19借短期借款100000
应付利息5000
带银行存款105000

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2021-12-21 04:16

20.借应收票据113000
贷主营业务收入100000
应交税费应交增值税销项税13000

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2021-12-21 04:16

借主营业务成本70000
贷库存商品70000

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2021-12-21 04:16

借财务费用8000
银行存款105000
贷应收票据113000

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2021-12-21 04:17

21.借银行存款20000
贷营业外收入20000

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2021-12-21 04:18

22.借税金及附加2800
贷应交税费-应交附加税2800

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2021-12-21 04:18

23.借应交税费-应交附加税2800
贷银行存款2800

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2021-12-21 04:27

24借主营业务收入226000
投资收益11500
营业外收入20000
贷主营业务成本142000
税金及附加2800
管理费用72600
销售费用8000
财务费用13100
营业外支出7880
本年利润11120

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2021-12-21 04:28

25借所得税费用11120*0.25=2780
贷应交税费应交所得税2780

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2021-12-21 04:29

26.借本年利润8430
带利润分配-未分配利润8430

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2021-12-21 04:30

27借利润分配提取法定盈余公积843
-提取任意盈余公积421.5
贷盈余公积提取法定盈余公积843
-提取任意盈余公积421.5

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2021-12-21 04:31

28借利润分配-现金股利100000
贷应付股利100000

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2021-12-21 04:31

29借长期借款400000
贷银行存款400000

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2021-12-21 04:32

30借利润分配未分配利润
贷利润分配-提取法定盈余公积843
-提取任意盈余公积421.5
-现金股利100000