请问公司认证抵扣了一张发票，现在对方是走逃失联户，需要怎样操作？

感动的钢笔 追问

2021-12-22 10:18

2月份就认证抵扣了啊

感动的钢笔 追问

2021-12-22 10:19

进项税是做进项税额转出，所得税是不是可以在汇算清缴的时候直接做调整啊？如果可以的话，在哪里填报啊？

郭老师 解答

2021-12-22 10:20

你当时是借库存商品应交税费，应交增值税进项贷，银行存款是这么做的吗？结转了成本吗？