老师，我们公司12月收了明年1-3月的仓库租金，发票也在12月开齐3个月的，但是收入12月只确认一个月的，到下个月再确认2月份的收入，再下个月再确认3月份收入 在金蝶应收系统里如何做呢？1，录了发票，但是收入又没有全部确认，怎么生成凭证。2，收款单生成的凭证也不对啊

薄荷凝望 追问

2021-12-22 10:18

主要是应收应付受控了，用预收账款那是直接在总账录分录吗？但是我们想要在应收应付系统做

郭老师 解答

2021-12-22 10:21

是的是的，预收账款直接在总账里面就可以的，你说的这个是受控时必须有主营业务收入吗？

薄荷凝望 追问

2021-12-22 10:32

对啊，没有确认收入还可以在应收应付系统做吗？

郭老师 解答

2021-12-22 10:36

借银行存款贷应收账款应交税费这个分录能做到应收账款里面吗？

薄荷凝望 追问

2021-12-22 10:48

收款单的凭证模板好像改不了，没有税金这个来源

郭老师 解答

2021-12-22 10:51

你可以自己增加吗？你可以下推生成的，我们是工业的，我们都是下推生成，但是不知道你这个服务行业可以吧。

薄荷凝望 追问

2021-12-22 11:23

这是凭证模板的图片，请问怎么设置成需要的分录呀，我试过了不行

郭老师 解答

2021-12-22 11:26

每个软件操作都是不一样的，建议你问下专业的，问软件售后的，我们也是软件的使用者。