需要森林老师，继续答疑，谢谢

?金豆豆? 追问

2021-12-22 11:10

老师一个小时前问的

?金豆豆? 追问

2021-12-22 11:12

老大就是我问您的第一个问题，在我们公司上社保公积金，但是不在我们公司发工资，我们公司只给老大承担公司部分的社保和公积金，个人部分还是要有老大交到我们公司

森林老师 解答

2021-12-22 11:13

借管理费用-单位社保1000，贷应付职工薪酬-单位社保1000
借应付职工薪酬-单位社保1000 其他应收款-个人社保200（这个是要和老大要的钱，通过下面的科目收回来） 贷银行存款
收到对方的钱，
借银行200
贷其他应收款-个人社保200-------- 这个是你们老大交回来的钱。

?金豆豆? 追问

2021-12-22 11:52

老师我们公司怎么计提社保公积金

森林老师 解答

2021-12-22 11:54

借管理费用-公积金单位，贷应付职工薪酬-单位公积金

?金豆豆? 追问

2021-12-22 12:20

老师我们小红在B公司上社保公积金，我发工资时的分录怎么做

森林老师 解答

2021-12-22 12:28

同学你好，上面有回复，正常计提