我想咨询个问题，就是其他应付款正确应挂着1000块，由于我少加一笔300块钱，做决算的时候只写了700，由于已经做完决算了，是否可以有什么办法可以处理？

美丽的路灯 追问

2021-12-22 14:21

财政局，然后也批复了。这个是个人补交公积金，然后没补交直接，直接挂其他应付款上面

meizi老师 解答

2021-12-22 14:27

你好 ；批复了的话就 不好改了。那你就先挂着。   你可以先问下财政局那边可以改实际不。 不允许你就只能先这样了

美丽的路灯 追问

2021-12-22 14:50

嗯啊，我还想说看能不能调账？

美丽的路灯 追问

2021-12-22 14:55

那这样子会不会有问题？

meizi老师 解答

2021-12-22 15:01

     调账不调整的； 除非你 要把 这个业务延迟做 

美丽的路灯 追问

2021-12-22 15:06

就是说我这笔钱延迟补交是吗？

meizi老师 解答

2021-12-22 15:13

 你好 ；     是的。  但是 你现在要跟决算一致的话； 看是否可以  后面点做   

美丽的路灯 追问

2021-12-22 15:25

我再凭证中，要怎么写吗？
还是不需要写？

meizi老师 解答

2021-12-22 15:30

 你好； 凭证中不写了 。     就这样挂了。   

美丽的路灯 追问

2021-12-22 15:38

凭证如果有写，资产负债表就会有挂着跟之前的不一致

美丽的路灯 追问

2021-12-22 15:38

或者老师我直接不缴纳，直接给冲到养老金那里？

meizi老师 解答

2021-12-22 15:42

 你好；是的 。     你先挂其他科目去 ； 挂着 后面在冲