新建账，公司以前都没有会计，初始数据整理好了，就是试算不平衡，请问我该调整哪里？公司是2015年开始成立的，可是一直都没有人做账，只叫代理公司做账。现在我是这家公司第一个会计，可是以前的数据都没有啊，只有现在的应收应付款明细和存货，固定资产是我自己重新整理的，现金和银行存款取1月份的最后一日结算款，这样填上之后只有现金、银行存款、存货、固定资产有数据，不平啊，怎么办

宋生老师 解答

2017-02-22 16:39

差额部分计入未分配利润。

宋生老师 解答

2017-02-22 17:08

是的。