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对方月初开了专票后发票联丢失，月中又重复开了一份专票，当月抵扣的时候选了第一份，本月申报的时候又误勾选抵扣了第二份，下月申报需要把第二份进项税额转出吗，对方应该先开红字发票还是进项税额转出后再开红字发票
加油小学生
于2021-12-23 09:06 发布 404次浏览
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王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-12-23 09:07
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我们是专业分包公司，给我们提供建筑劳务的建筑劳 问
你好，是的，是需要的了。 答
业务员报销差旅费6000，借款不足部分以现金支付，有 问
借：管理费用-差旅费6000 贷：其他应收款-业务员 库存现金/银行存款 答
您好！单位有一个厂房，用来出租的，折旧费我一直记在 问
你好，这个进入到管理费用，租赁费就可以了。 答
老师，如果是汇算清缴时（24年汇算23年的），应纳税所得 问
你好，是影响24年期初数 答
老师，10月份公账已经给包公头各发了5万，但拿合同去 问
暂时做其他应收款，收到发票再冲 答
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