老师好这季度的保险交了，下账到明年一季度可以吗

淡若清风 追问

2021-12-23 11:06

可是年报要要银行存款余额表，这样的话两不符，

东老师 解答

2021-12-23 11:06

那你就什么时候缴纳什么时候做账就可以。

淡若清风 追问

2021-12-23 11:10

可是我亏的大了，保险我没计提，直进管理费用

东老师 解答

2021-12-23 11:11

你直接计入到费用不就可以吗。

淡若清风 追问

2021-12-23 11:13

你说不符会计亊务所能通过吗？

东老师 解答

2021-12-23 11:13

您指的是具体什么不符合的？

淡若清风 追问

2021-12-23 11:14

如果也能通过的话我就这样做了

东老师 解答

2021-12-23 11:15

这个你本年初缴纳的就要在本年度入账才行。

淡若清风 追问

2021-12-23 11:17

如下到下一季度银行存款余额少于账上银行存款

东老师 解答

2021-12-23 11:18

所以你这个还是在本月做账就可以了。