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赵老师

职称： 中级会计师

2015-10-23 15:25

不懂300是怎么来的

赵老师 解答

2015-10-23 14:38

借：应交费用-应交增值税-转出未交增值税   300  贷：应交增值税-未交增值税 300

赵老师 解答

2015-10-23 15:46

销项减进项，全额抵扣的100现在不抵下月再计入应交税费-应交增值税-减免税中。

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相关问题讨论
借：应交费用-应交增值税-转出未交增值税 300 贷：应交增值税-未交增值税 300
2015-10-23 14:38:46
可以全额抵扣一块下期留抵吧
2017-03-02 15:49:41
借：应交费用-应交增值税-转出未交增值税 300 贷：应交增值税-未交增值税 300
2015-10-23 14:38:49
你好，同学。 这部分计入营业外收入-减免税额
2019-10-21 13:49:54
您好，先在主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当填写包含视同销售的销售额;视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏;视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏;《增值税纳税申报表附列资料(表一)》一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应当包含视同销售的销售额和销项税额。
2023-05-22 14:58:47
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