老师，账上应收款太乱，我可不可以直接冲了，然后按正确的应收挂上去， 比如，我现在账上有应收款在贷方的有500，我想把这贷方借掉相互平掉，然后重新按正确的来挂账，那我这个500放在贷方什么科目才能平掉，因为我不能把原来的凭证找出来相互对冲，因为我这涉及的应收科目太多太细化了，没法按原来的凭证对冲。

思顿乔老师 解答

2021-12-25 15:01

您好。需要一个个地找出来

冰雪微微 追问

2021-12-25 16:08

因为之前接手时，应收账款都不对，数据都挺大的，也不对，我接手后，按大类分了3个大的明细，今年年中领导叫按分类明细挂正确收入，问题是接手时年初也不对，这两年了都是按的大类挂账的，应收账款没一个对的上的，咋办呀？

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:08

您好。一个月一个月去核对

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:09

假如您一次性冲销。那么又不对上了

冰雪微微 追问

2021-12-25 16:13

问题是我一次性冲销的话要有对应的科目，比如我现在账上应收—合疗慢病  借方是100万，我要把这错误的借方数冲了，我贷方挂那个科目呢，我们这不牵扯增值税。

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:16

您好。我不建议的。您可能觉得太麻烦了

冰雪微微 追问

2021-12-25 16:18

那我现在怎么做，错误的应收账款一直挂在账上，导致资产负债表资产虚增了好几百万，麻烦老师师帮我想想办法

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:19

您好。需要一个月一个月的核对出来。一个个地冲销

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:19

您想一刀切，那是不建议的

冰雪微微 追问

2021-12-25 16:23

那就算我把这两年的应收账款一个个的冲了那我接手时的应收账款该怎么办吆，前好多年的账都不是我做的，我不可能把把以前的他们做的账翻出来一一对冲，那是别人做的账

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:24

要么就不做，要么就做好。做一半算怎么回事

思顿乔老师 解答

2021-12-25 16:24

领导很讨厌您这种说法，别人做的。难道领导会不知道之前是谁做的帐么？不需要您提醒，领导也知道