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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-12-27 09:13

你好，因为截图不全，无法得知数据是期初数还是期末数，所以有几个问题需要跟你确认下
1、第一张图片里，未分配利润469220.75是不是期末数？
2、第二章图片里，未分配利润475102.71是不是期初数？
如果第一张图片里，未分配利润469220.75是期末数，第二章图片里，未分配利润475102.71是期初数，那么这样是对的。
因为本期借方发生了一笔5881.96，所以未分配利润期末数=475102.71-5881.96=469220.75

微信用户 追问

2021-12-27 09:36

嗷嗷  这样是对的是吗   我以为科目余额表的期末数469220.75   和资产负债表的期初数一样的  都是469220.75

大海老师 解答

2021-12-27 09:39

是对的，账目和报表都没有问题，科目余额表的期末数是当年的期末数，而资产负债表的期初数是当年的期初数，两者是不一样的。

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