老师，前年前接手的账，以前会计做的账，银行少付了240多万，从07年开业到2016年换了2个会计，都是手工账，没做银行，从2017年到2019年又让代账公司给做的，银行账也是做的乱的没法说，2020年我接手直接把这笔240多万差额挂其他应付款了，没动过，但是挂账上，这个其他应付款一直是负数，资产负债表也都能看出来，我要改的话怎么改？

冰雪微微 追问

2021-12-27 13:20

可是其他应收款—备用金上 他们也挂了好几百万，我才想办法消掉，要是再挂这个科目会更大

耿老师 解答

2021-12-27 13:29

你好，你们有账外收入，不可以用来冲这一块儿

冰雪微微 追问

2021-12-27 13:43

没有，不过就是应收账款挂多了，我把它移到营业外支出去了，但都是在借方，就只有一笔今年人社局打过来的见习补贴，还有就没有营业收入了。

耿老师 解答

2021-12-27 13:48

你好，目前只能先挂着了。除非你有资金来平这块儿。

冰雪微微 追问

2021-12-27 13:56

那我还是按原来的先挂其他应付款上？

耿老师 解答

2021-12-27 14:10

你好，是的，暂时没有其他方法。

冰雪微微 追问

2021-12-27 14:16

好的，谢谢老师！

耿老师 解答

2021-12-27 14:29

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢