老师，这个资产是不是超过500万就不符合小型微利企业政策了

云淡风清 追问

2021-12-27 13:56

那我这个数字超过是不符合了吧

小五子老师 解答

2021-12-27 14:00

你是900多万，没超过5000万，况且这个总资产是看季度平均数，不是看期末数的。

云淡风清 追问

2021-12-27 14:03

老师，我这个怎么成批反审核

小五子老师 解答

2021-12-27 14:04

上面有个反审核按钮，全选凭证就可以了。

云淡风清 追问

2021-12-27 14:25

老师，我刚做的资产负债表的金额对不上，少了这个数。这是什么原因

小五子老师 解答

2021-12-27 14:27

加到未分配利润里面。

云淡风清 追问

2021-12-27 14:32

老师你好，没有明白什么意思

小五子老师 解答

2021-12-27 14:34

把1095.5加到资产负债表未分配利润里面就平了。

云淡风清 追问

2021-12-27 14:37

但这个怎么平了，这个怎么加

小五子老师 解答

2021-12-27 14:45

这都不是一个公司吧？平了就不用加啊

云淡风清 追问

2021-12-27 14:48

是，刚发的事7月份的，不平的事11月份的

小五子老师 解答

2021-12-27 14:56

平了就可以了，这个的原因是未分配利润没加上，7月的平了应该是加上了。

云淡风清 追问

2021-12-27 15:00

怎么加上的，但我11月份的没平，还在研究不知道哪里错了

小五子老师 解答

2021-12-27 15:03

你11月报表那个1095.5加到未分配利润里面，资产负债表不就平了吗

云淡风清 追问

2021-12-27 15:07

这个不加，怎么平的，我实在是没搞懂

小五子老师 解答

2021-12-27 15:28

这个可能是软件自动加的，不平有可能是没有自动结转，不是每次都需要手动添加的。

云淡风清 追问

2021-12-27 15:33

正常是不会出现不平的，我也懵，现在重新在缕，通过丁字账看

小五子老师 解答

2021-12-27 15:35

对，你要检查的话就要从前面开始。我告诉你的方法是简单的根据数字做平。

云淡风清 追问

2021-12-27 15:40

我就怕哪个科目用错了。上个月的固定资产添加的时候用错了，导致不平，现在还没查出原因

云淡风清 追问

2021-12-27 15:41

是根据这个月发生的科目数字做平吗

小五子老师 解答

2021-12-27 15:41

所以做的时候一定要仔细哈