公司做保洁服务，发工资这块应该怎么计提，怎么发放，只有一个负责人，剩下都是保洁人员

紫嫣 追问

2017-02-24 16:00

因为之前做了一家，是做在劳务成本下，因为没有收入所以没有结转，所以成本类月底借方还有，最后填资产负债表时就不平，因为成本类的在负债表上不知填哪，所以这一点一直不太明白，后面做都是没有收入也把它结转了，以前没有老师问，现在能麻烦老师给解答下吗，应该怎么做

邹老师 解答

2017-02-24 15:40

借；管理费用    劳务成本   贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬     贷；银行存款

邹老师 解答

2017-02-24 15:49

不需要结转的，在存货列式，怎么会不平呢

邹老师 解答

2017-02-24 16:00

把劳务成本的金额填写在存货栏次，这样报表就会平衡了