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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-12-28 10:13

你好，做坏账准备，需要提供对方发生财务困难的证明 

学堂用户Y 追问

2021-12-28 10:14

人都找不到了呢

邹老师 解答

2021-12-28 10:15

你好，是对方单位倒闭了吗？ 

学堂用户Y 追问

2021-12-28 10:23

18年的在税局代开的发票还可以红冲吗

邹老师 解答

2021-12-28 10:24

你好，目前是无法红冲的 

学堂用户Y 追问

2021-12-28 10:25

这个项目是没做成，然后代开了，当时也没有去红冲

邹老师 解答

2021-12-28 10:27

（是针对这个回复有什么疑问吗）

学堂用户Y 追问

2021-12-28 10:29

那 我这个账要怎么做呢，这个钱也收不回来

邹老师 解答

2021-12-28 10:30

你好，是针对坏账，还是代开发票的？ 

学堂用户Y 追问

2021-12-28 10:30

项目没做，也不算我们的收入，但是发票开了，收入也报了

邹老师 解答

2021-12-28 10:31

你好，发票开了，收入也报了
借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
然后做坏账处理 

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相关问题讨论
您好 转销 借 坏账准备 贷 应收账款 转回 借 银行存款 贷 应收账款 借 应收账款 贷 坏账准备
2020-11-19 06:29:10
你好！ 计提坏账准备 借:资产减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备 …可以做个计提表做为做账依据，体现应收款项多少，计提比例多少，计提坏账准备多少 2、转销坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 …做账表格，列示：
2019-12-17 14:25:11
1.2017年借信用减值损失200*0.1贷坏账准备20 2.2018年3月借坏账准备10贷应收账款10，    应补提的坏账准备=150*0.1-（20-10）=5借信用减值损失5贷坏账准备5 3.2019年3月借应收账款10贷坏账准备10借银行存款贷应收账款10    应补提的坏账准备==200*0.1-（15%2B10）=-5借坏账准备5贷信用减值损失5 4.2020年3月借坏账准备30贷应收账款30          应补提的坏账准备=10-（20-30）=20借信用减值损失20贷坏账准备20
2022-03-29 20:57:18
就是你的坏账可能收不回来，并且按照账龄计提的时候
2022-03-08 22:27:38
借信用减值损失贷坏账准备。
2022-03-08 11:23:59
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