老师刚接手一家公司，2017年发生的暂估数500万刚理帐时发现还没有冲回来，现在怎么处理呢

Lily 追问

2021-12-28 13:50

以前年度损益调整科目最终结转吗

王超老师 解答

2021-12-28 13:55

要阿，这个看你们公司启用了哪些结转科目的

Lily 追问

2021-12-28 14:49

借以前年度损益 贷利润分配 对吗

王超老师 解答

2021-12-28 14:51

不是的，你有没有启用资本公积和盈余公积科目阿？

Lily 追问

2021-12-28 14:54

有盈余公积35万，500万不够用咱办

王超老师 解答

2021-12-28 15:09

那你要调盈余公积阿，先调35万，然后再调整未分配利润的

Lily 追问

2021-12-28 15:50

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2021-12-28 15:51

不客气


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