送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-28 16:36

你好,对的是的开负数发票。

神勇的百合 追问

2021-12-28 16:45

开负数发票有操作流程吗?对方已经入了费用了,那对方要冲红再入账吗?

郭老师 解答

2021-12-28 16:48

你好,你们单位是销售方自己开出去的发票吗?如果是的话,你们单位开红字发票,负数发票开具页面打开,然后填写之前的发票号码代码,按下一步操作就可以的。

神勇的百合 追问

2021-12-28 16:55

我们是销售方,已经跨月的发票,需要怎么做呢?要先向税局申请吗?客户的发票要拿回来吗?这是电子普通发票,不是专用发票

郭老师 解答

2021-12-28 16:56

不需要申请开票系统里面自己填写就可以了。

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相关问题讨论
跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
2020-07-07 15:09:09
您好,可以冲回上月的发票
2019-12-23 13:28:04
你好,之前的蓝字发票对方退回来没有?如果已经退回来了是不用把红字发票给对方的
2019-08-07 14:54:01
您好,直接点发票填开,点红字
2019-07-17 15:31:07
在发票系统开票里点击开具负数发票输入原来开具发票号码 即可开具
2015-12-20 10:35:10
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