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蓝得趣鸣
于2021-12-29 17:13 发布 1241次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-29 17:14
你好,你可以增加一个这个明细科目核算:应交税费-应交增值税(小规模),然后收入分录就是借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(小规模)
蓝得趣鸣 追问
2021-12-29 17:18
老师,我看科目里有应交税费-应交增值税-简易计税,我可以用这个吗
邹老师 解答
2021-12-29 17:21
你好,不可以,这个是一般纳税人单位才使用的科目
2021-12-29 17:25
老师,那我只能在应交税费-应交增值税下面再建一个“小规模”,就变成应交税费-应交增值税-小规模,这样可以吗
2021-12-29 17:26
你好,根据你的描述,只能是这样变通处理了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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蓝得趣鸣 追问
2021-12-29 17:18
邹老师 解答
2021-12-29 17:21
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2021-12-29 17:25
邹老师 解答
2021-12-29 17:26