请问老师，换新系统 累计折旧科目 填报2021年期初数的时候比2020年期末数少，怎么调账啊？要做什么账务处理，

ailsa 追问

2021-12-30 16:58

是的，因为之前2020年账务没结账，又急着换系统要期初数，就录入进去了，现在来核对要修改，要怎么调整呢？

陈诗晗老师 解答

2021-12-30 16:59

那你除了累计折旧对不上，还有其他哪些科目对不上，如果说错误的话，他必然是两个或者是两个以上的科目，同时错误，要不然你的数据他不平。

ailsa 追问

2021-12-30 16:59

就直接改期初数据吗？未分配利润不是也受影响吗

陈诗晗老师 解答

2021-12-30 17:00

没有，就是说你这里不可能是一个科目错误，他必然是两个科目同时错过，如果说你还有一个是未分配利润的话，那你就是借未分配利润贷累计折旧。

ailsa 追问

2021-12-30 17:01

看2020年的年末都没结账，也没有进行期末损益结转，就直接手动输入数据了，

ailsa 追问

2021-12-30 17:03

之前会计在输入的时候，二级科目也没输入，就直接用科目余额录入期初了

陈诗晗老师 解答

2021-12-30 17:24

那你现在就是按照我前面给你的去调整。