老师我是小规模纳税人，销售确认收入后隔月要开发票，增值税申报怎么调整

冷飞 追问

2021-12-31 08:00

季度内和季度外分别怎么处理

小惑老师 解答

2021-12-31 08:09

？就是你把季度销售额做合计申报，您说季度外是什么意思？

冷飞 追问

2021-12-31 08:18

如果是上个季度的呢？

小惑老师 解答

2021-12-31 08:39

上个季度怎么了，你说完整一些

冷飞 追问

2021-12-31 09:02

上个季度确认的收入，这个季度要开票，增值税申报怎么调整？

小惑老师 解答

2021-12-31 09:29

您就把上季度销售额做申报看你是45万以内填写免税第10栏次

冷飞 追问

2021-12-31 12:58

我的意思是上个季度没开票就确认收入了，这个季度开票不是还要申报收入吗？这样不是重复申报收入了吗能怎么调整呢？

小惑老师 解答

2021-12-31 13:01

没开票确认收入，你做无票收入申报了吗？

冷飞 追问

2021-12-31 14:27

是这样的

冷飞 追问

2021-12-31 14:28

做无票收入申报了

小惑老师 解答

2021-12-31 15:00

那你本期无票收入做负数，有票做正数，这样不能负担