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送心意

丽丽刘老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2022-01-04 16:05

你好  进项已认证  但要冲红的  需要做进项税额转出  货物也要做 负数处理   
借：库存商品/原材料/管理费用/营业费用 【负数金额】
应交税费——应交增值税（进项税额转出）【负数金额】
贷：应付账款/银行存款/现金 【负数金额】

借：主营业务成本 【负数金额】
贷：原材料/库存商品 【负数金额】

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：未交增值税

借：未交增值税
贷：银行存款

月半弯 追问

2022-01-04 16:08

老师，国税申报表里面要怎么填

丽丽刘老师 解答

2022-01-04 16:10

有一栏里面是进转出税额的  把金额填进去  就可以了   

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你好，如果对方已经认证抵扣的话，是需要寄给对方。
2021-12-17 15:46:57
您好 请问是购买方还是销售方
2021-11-29 08:49:30
你好 若原发票开具作废，重新开具时报此错，需要去税局维护合格证信息，才能重新开具。 机动车发票不能作废，开票有误或不要了，只能开具负数发票红冲。
2021-07-08 13:11:41
你好，需要打印的负数清单的
2020-12-03 11:52:25
同学您好，您是哪一方，购买方还是销售房，异常的提示是怎么说的。
2020-09-03 13:01:18
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