小规模纳税人，取得服务费的无票收入，当月暂估了成本。服务费暂估的成本是什么？做成什么成本可以抵税。跨年了，要季报，要冲销暂估应付账款，可以做成什么成本了？是在1月季报结束后，所得税汇算清缴前，取的的成本可以抵税，还是我在季报的时候就要将这笔成本做出来了？

学无止境 追问

2022-01-05 08:04

实际上，本来是公司之间的借款，但是当时为了合理化，做出一个合同，做成了收入。有收入，就要有成本。

学无止境 追问

2022-01-05 08:10

实际上没有提供任何服务，合同上，是提供技术服务相关的吧。

佟老师 解答

2022-01-05 08:12

那你有相关配备的员工，或者说你们提供了这种服务吗？为什么不按照借款处理