图片上传不了，问题是本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的百分之一征收率

来来老师 解答

2022-01-05 09:42

可以参考我们税局这边客服发的
享受疫情减按1%征收未达起征点时，报表填写如下：1、附列资料表：不涉及差额征收业务，本表先空保存，涉及再单独讨论
2、减免表：不涉及开专票时，本表也空保存；3、主表：您先将当期征收率3%和1%的非专票的不含税销售额填写到10栏/11栏（如果是专票，填写到第1栏和2栏哦）；再看19/20栏、或19/21栏的免税额：若是货劳业务，第1列按3%自动生成，无需修改（也无需调账）；若是应税服务业务，第2列需手工填写（按原征收率3%或5%计算填写，不是按1%）；
如果是专票，还需将减免2%部分填写到主表18栏，同时填写减免表（如开了3%专票，不能享受减按1%）。4、最终税额体现在24栏，要核对正确哦~

超帅的橘子 追问

2022-01-05 09:46

是的11栏我填写完了。下面不会

超帅的橘子 追问

2022-01-05 09:47

第11栏我填的是第四季度不含税开票金额

来来老师 解答

2022-01-05 09:48

那下面的再看19/20栏、或19/21栏的有写数字吗

超帅的橘子 追问

2022-01-05 09:48

有数字的

来来老师 解答

2022-01-05 09:51

另外问下 您写的是11行 您是个体户吗
是定额户吗
开票金额小于核定的金额吗

超帅的橘子 追问

2022-01-05 09:52

我发票开了不含税金额326822.16我就填的这个数字，我是小规模

来来老师 解答

2022-01-05 09:55

冒昧问下 您是哪个省份
我查询下 是否和我们省不一样 要求写附表

超帅的橘子 追问

2022-01-05 09:56

黑龙江省

来来老师 解答

2022-01-05 09:56

好的 稍等 我这边查询下

超帅的橘子 追问

2022-01-05 10:08

怎么样了老师

来来老师 解答

2022-01-05 10:18

稍等 正在拨打电话 之前一直是无法接通
之前有的省份答复可以忽略直接申报

这边拨打（0451-12366暂时无法拨通）这边正在联系当地税局咨询窗口
请稍等

来来老师 解答

2022-01-05 10:37

你好 这边得到答复如果是其他没有问题 可以忽略申报